1、公司風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估報(bào)告起草（簽名日期）：審核（簽名日期）：批準(zhǔn)（簽名日期）：第1頁(yè)共16頁(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估報(bào)告輸、售后服務(wù)）等多個(gè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都將導(dǎo)致不同的危害事件，即每個(gè)環(huán)節(jié)都存在著不同的風(fēng)險(xiǎn)。各部門采用事故分析、流程圖、檢查表、頭腦風(fēng)暴、因果圖（魚骨圖）等工具，按崗位或活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，結(jié)果如下，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表序部門崗位或過(guò)程可能導(dǎo)致質(zhì)量事故原因未審核產(chǎn)生后果號(hào)首營(yíng)資料審核和銷售人員資質(zhì)審核。首營(yíng)資料

2、審核和銷售人員資質(zhì)審核。首營(yíng)資料審核和銷售人員資質(zhì)審核。1質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部購(gòu)入假藥或劣藥購(gòu)入假藥或劣藥購(gòu)入假藥或劣藥2審核不到位345資質(zhì)過(guò)期未審核采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃審核超經(jīng)營(yíng)范圍采購(gòu)從不合格供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品、購(gòu)進(jìn)假藥或劣藥采購(gòu)部供應(yīng)商資質(zhì)的審核未審核從不合格供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品、購(gòu)進(jìn)假藥或劣藥67采購(gòu)部供應(yīng)商資質(zhì)的審核采購(gòu)部采購(gòu)合同資質(zhì)過(guò)期未簽訂供需雙方產(chǎn)生糾紛無(wú)書面依據(jù)，同時(shí)無(wú)法控制供貨渠道，購(gòu)入假藥劣假供需雙方產(chǎn)生糾紛缺乏依據(jù)采購(gòu)?fù)素洸患皶r(shí)

3、造成過(guò)期、失效供需雙方產(chǎn)生糾紛，購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品為無(wú)票品種，購(gòu)入假藥、劣藥89采購(gòu)部采購(gòu)合同簽訂不全面采購(gòu)部藥品采購(gòu)?fù)素浌芾黼p方賬目的核對(duì)、做采購(gòu)藥品執(zhí)行不及時(shí)10采購(gòu)部賬目不清、稅票未核對(duì)檢查不到位到票、貨、清單相符1、接收非我企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品；2、造成假劣藥品入庫(kù)。11收貨組收貨檢查12驗(yàn)收組來(lái)貨驗(yàn)收造成假、劣藥品、破損、擠壓、污染藥品入庫(kù)未驗(yàn)收質(zhì)量缺陷（外觀質(zhì)量問(wèn)題、包裝破損、短少等）藥品入庫(kù)13驗(yàn)收組來(lái)貨驗(yàn)收檢查驗(yàn)收不到位驗(yàn)收延誤14驗(yàn)收組

4、來(lái)貨驗(yàn)收造成藥品丟失、藥品失效藥品未按存儲(chǔ)條件（常溫庫(kù)、陰涼、冷庫(kù)）儲(chǔ)存條件不當(dāng)，造成藥品污染、變質(zhì)、失15養(yǎng)護(hù)組儲(chǔ)存管理、養(yǎng)護(hù)檢查分開存放；效（溫濕度影響）；儲(chǔ)存中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷（外觀質(zhì)量問(wèn)題、破損、短少等）藥品不能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)，造成不合格藥品銷售出去；16養(yǎng)護(hù)組儲(chǔ)存管理、養(yǎng)護(hù)檢查抽樣不到位倉(cāng)庫(kù)合理儲(chǔ)存不到位（未做到“五分開”）；儲(chǔ)存藥品發(fā)生失效（溫濕度造成）、交叉污藥品堆碼不到位，未做到符合“五距”；染、混批、混跺；17養(yǎng)護(hù)組儲(chǔ)存管理