1、公司采購管理制度公司采購管理制度文件編號：文件編號：ZSBGSXZ002一、目的一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、采購管理對象二、采購管理對象1.日常辦公常用物品，如電腦、打復印機、驗鈔機、打印紙、筆、筆筒、訂書機、訂書針、文件夾、文件筐、卷紙、抽紙、印泥、起釘器、削筆刀、剪刀等。員工休息用品、車載用品、保潔用品、植物及

2、其他辦公室日常消耗品。以上統(tǒng)稱為“辦公易耗品”，主要用于辦公環(huán)境和工作使用。2.銷售部的獎品、禮品、贈品等。3.食堂采購和工程材料采購不在本制度規(guī)定的范圍。三、采購原則三、采購原則1.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。2.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。3.物品采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。四、分工管理四、分工管理1.辦公室文員銷售部

3、獎品的采購與辦公易耗品的采購流程一致，《購置計劃表》由銷售部負責編制。（一）接收購置計劃表采購專員接收辦公室文員編制并完成審批的《購置計劃表》，并對購置內(nèi)容進行再確認。包括需要采購的物品型號、顏色、規(guī)格，甚至生產(chǎn)廠家都進行進一步確認，以確保采購的物品是所需品。（二）市場詢價、比價、議價采購專員比照《購置計劃表》上的物品到市場上至少選擇三家以上進行詢價、比價，并對商家提供的價格進行合理議價。（三）填寫詢價記錄表市場詢價結(jié)束后，采購專員對詢

4、價結(jié)果進行記錄，填寫完《詢價記錄表》后交公司領(lǐng)導定奪。（四）選定供貨商公司領(lǐng)導審閱完《詢價記錄表》后，對需要提供樣品的采購進行樣品檢查。進一步確認后再確定供貨商家；對不需要提供樣品的采購，根據(jù)詢價記錄表，確定供貨商家。（五）采買1.定點采買1.1確定供貨商家后，對量大、價高、供貨期長、使用壽命長或需長期采購的物品可選擇簽訂供貨合同或選擇長期合作。1.2采購員定點采買時，可按照《購置計劃表》的內(nèi)容直接下單。定點單位沒有所需物品的按臨時采購