1、公司采購管理制度公司采購管理制度1、總則總則為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。二、目的二、目的選擇合格的供應(yīng)商并對采購的過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物品滿足公司的規(guī)定要求。三、適用范圍適用范圍本制度適用于公司各項物品采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。4、權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)1、由采購人員負(fù)責(zé)對物料及日常消耗用品的采購工作。2、采購人員是負(fù)責(zé)對采購

2、回的物料進(jìn)行驗收、確認(rèn)等。5、采購計劃的制定采購計劃的制定1、采購人員根據(jù)各部門的采購申請進(jìn)行確認(rèn)及審查，確定無誤后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。2、采購人員還需根據(jù)公司的實際情況，進(jìn)行編制公司的采購制度?；蚱渌问秸埵?，征得同意后提報采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（3）存檔采購單審批完成之后一式兩份，由采購部和財務(wù)部分別存檔，以備異常情況的調(diào)查核實。7、請購單的接收規(guī)定請購單的接收規(guī)定1、采購人員在接收請購單是應(yīng)檢查請購的填寫是否按照規(guī)定填寫完

3、整清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批2、接收請購時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則3、通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存4、對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門5、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理6、重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議8、詢價及規(guī)定詢價及規(guī)定1、詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整